外贸知识

外贸企业办理出口退税操作实务退税系统软件9.0的用法

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关于9.0的用法,各个地方也有不同的方法,比如关联号,还有别的数据处理,都不尽相同,只供参考

一、出口退税资格的认定

外贸企业应在商务厅办理从事进出口业务备案登记之日起30日内填写《出口货物退(免)税认定表》(一式三份),并携带以下资料到国税局进出口税收管理处办理认定登记(原件和复印件都要带)

1.企业法人营业执照(副本)

2.国税机关核发的税务登记证(副本)

3.增值税一般纳税人资格认定申请审批表

4.对外贸易经营者备案登记表或者代理出口协议

5.自理报关单位报关注册登记证书

6.银行开户证明(一般为企业开立的基本账户)

7.企业法定代表人身份证

二、出口退税申报系统软件的下载、安装、启动、维护

(一)软件下载:

中国出口退税咨询网:http//:www.taxrefund.com.cn/

(二)安装、启动

1、系统安装  执行安装文件,按提示操作即可。在系统安装完成后,请重新启动计算机时。

2、启动  点击桌面图标“外贸企业出口退税申报系统9.0版”或执行“开始”—-“程序”—-“出口退税电子化管理系统”—-“外贸企业出口退税申报系统V9.0版”,系统开始运行。

3、运行退税申报系统  系统显示登陆界面后,输入系统默认的管理员用户名“sa”,密码为空,在“当前所属期”中输入本次申报期后,点击“确认”,即可进入系统主菜单。  

特别注意一下:“当前所属期”自动生成数据采集时的“申报年月”,为了操作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前,按本次申报资料中报关单日期最迟的日期,先确定“当前所属期”。

如:2007年6月申报的20份报关单中,报关单最大日期为2007年4月19日,则可将“当前所属期”录为200704或200705和200706均可。

(三)、系统维护

只在首次使用时需要做且必须做。

1、系统初始化。注意:年度中间无需做初始化。

2、修改系统配置

(1)、部门代码,执行“系统维护代码维护海关商品码部门代码”,选择“修改”或“增加”进行部门代码维护。

建议业务量较大的公司分设部门代码,其他公司不设。

注意:申报系统的部门代码必须与退税登记中的部门代码一致,如有增加,必须报告退税机关。

(2)、系统配置设置与修改

执行“系统维护系统配置系统配置设置与修改”进入编辑画面,点击“修改”对系统配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):

企业代码:即本企业的10位海关代码,如3401910001;

纳税人识别号:即本企业的税务登记号15位号码;

企业名称:本企业的工商登记全称;

计税计算方法:输入数字“2”,单票对应法;

开户银行名称:这不要说了吧,呵呵

银行帐号:与上述开户行对应的退税专用帐号;

换汇成本检查:选“T”;

进货足额检查:选“2”,同时检查增值税、消费税;

是否预申报:选“T”。此处选择对数据加工处理有影响。

是否分部核算:选“F”,不分部门核算;“T”,分部门核算;如果企业要分部门核算,则选“T”,并且要进入“系统维护”之“代码维护”中的“部门代码”,点击“增加”或“修改”,进行部门代码维护;并且要与退税登记表的部门代码一致。

是否分部申报:选“F”,不分部申报;

外贸企业出口退税申报系统是用系统配置中“分部核算”属性来解决分部门审核,用“分部申报”属性解决分部门申报。

是否财务挂钩:选“F”;

退税机关代码:输入退税机关所在地行政编码,一般是税号的前四位就可以了

退税机关名称:输入退税机关名称

以上输入完毕后,确认正确的,点击“保存”并在提示信息中点击“是”,完成系统配置设置,按提示进行系统重入。

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